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 　G1檢查根柢懇求

　　(1)在往常的監(jiān)檢進(jìn)程中，可以聯(lián)絡(luò)監(jiān)檢進(jìn)程，按照本附件的懇求，對(duì)有關(guān)的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)及時(shí)進(jìn)行處理，并且將情況記載在監(jiān)檢項(xiàng)目表的記事欄中；

　　(2)按照本規(guī)則第二十一條規(guī)則，監(jiān)檢安排每年起碼1次按照本附件的懇求對(duì)制造單位的質(zhì)量保證體系進(jìn)行監(jiān)督檢查，并且填寫質(zhì)量保證體系監(jiān)督檢查項(xiàng)目表（見附件H）。

　　G2檢查關(guān)鍵

　　(1)制造單位在取得制造容許證的容許周期內(nèi)，其本錢（人員、設(shè)備、設(shè)備和場(chǎng)合等）是不是能持續(xù)滿意相應(yīng)容許條件；

　　(2)現(xiàn)行質(zhì)量保證體系文件及其修訂是不是符合相應(yīng)體系懇求、并能持續(xù)有用工作(3)產(chǎn)品安全功用是不是滿意相應(yīng)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的懇求；

　　(4)對(duì)監(jiān)督查驗(yàn)進(jìn)程中監(jiān)檢人員和監(jiān)檢安排提出的疑問(wèn)是不是能及時(shí)整改并且抵達(dá)預(yù)期的作用。

　　G3監(jiān)督檢查項(xiàng)目和懇求

　　G3.1處理責(zé)任

　　檢查有關(guān)責(zé)任人員是不是上崗工作，檢查各類質(zhì)量處理文件中其有關(guān)人員是不是實(shí)施審理、閱覽責(zé)任，簽字手續(xù)是不是符合規(guī)則。關(guān)鍵檢查責(zé)任人員改動(dòng)選用及其備案情況，檢查實(shí)施責(zé)任情況和責(zé)任規(guī)則的合理性。

　　G3.2質(zhì)量保證體系文件

　　G3.2.1質(zhì)量及技術(shù)記載、表卡

　　檢查各項(xiàng)質(zhì)量及技術(shù)記載，核對(duì)是不是符合質(zhì)量保證體系文件懇求。

　　G3.2.2質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置

　　對(duì)照質(zhì)量保證體系文件，核對(duì)其質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置是不是符合相應(yīng)規(guī)則。

　　G3.3文件和記載控制

　　檢查文件和記載的處理是不是符合體系文件規(guī)則，是不是清楚受控文件的類型，文件發(fā)放是不是符合體系文件規(guī)則；檢查產(chǎn)品運(yùn)用的文件是不是是最新版其他受控文件，檢查在與本批產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的規(guī)則場(chǎng)合，檢查是不是有相應(yīng)的受控文件。

　　G3.4合同控制

　　檢查產(chǎn)品合同，檢查是不是按規(guī)則進(jìn)行了合同判定，構(gòu)成了判定記載。

　　G3.5計(jì)劃控制

　　檢查產(chǎn)品的計(jì)劃輸入、輸出、判定、更改、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)的控制，檢查是不是符合質(zhì)量保證體系相應(yīng)程序文件的規(guī)則。

　　G3.6材料、零部件控制

　　G3.6.1收購(gòu)控制

　　檢查產(chǎn)品材料、零部件的收購(gòu)文件，核對(duì)材料、零部件是不是按照程序文件的規(guī)則由合格供方購(gòu)入。檢查查驗(yàn)記載，檢查材料、零部件查驗(yàn)是不是符合規(guī)則。查閱對(duì)材料、零部件供方的質(zhì)量疑問(wèn)處理的記載，檢查有關(guān)質(zhì)量疑問(wèn)是不是按照規(guī)則進(jìn)行了處理。

　　G3.6.2材料、零部件的保管和發(fā)放

　　檢查材料、零部件的符號(hào)移植、保管和發(fā)放賬目，檢查是不是符合程序文件的規(guī)則。

　　G3.6.3焊接材料的處理

　　檢查查驗(yàn)、保管、領(lǐng)用發(fā)放、烘干、收回記載，檢查焊接材料保管條件和烘干條件是不是符合程序文件的規(guī)則。

　　G3.7工作（技術(shù)）控制

　　G3.7.1工作（技術(shù)）文件

　　檢查有關(guān)工序，檢查是不是有相應(yīng)工作（技術(shù)）文件。

　　G3.7.2工作（技術(shù)）紀(jì)律

　　檢查有關(guān)工序及其有關(guān)操作人員的實(shí)際操作和操作記載，檢查工作（技術(shù)）紀(jì)律的實(shí)施情況。

　　G3.8焊接控制（適用于制造進(jìn)程中有焊接進(jìn)程的產(chǎn)品）

　　G3.8.1焊工處理

　　是不是按焊工檔案處理規(guī)則對(duì)檔案進(jìn)行處理，焊工人數(shù)及項(xiàng)目等是不是滿意相應(yīng)的懇求。檢查上崗焊工是不是具有相應(yīng)的合格項(xiàng)目。

　　G3.8.2焊接技術(shù)判定

　　檢查制造單位是不是依據(jù)產(chǎn)品焊接需要或有關(guān)規(guī)范懇求進(jìn)行焊接技術(shù)判定，并且構(gòu)成焊接技術(shù)判定陳說(shuō)；是不是樹立焊接技術(shù)判定檔案；是不是無(wú)缺地保留了焊接技術(shù)判定試樣。檢查焊接技術(shù)判定項(xiàng)目是不是能滿意產(chǎn)品焊接的需要，焊接技術(shù)判定陳說(shuō)的編制、審理、附和人員簽字是不是符合懇求。

　　G3.8.3焊接技術(shù)實(shí)施

　　檢查焊接技術(shù)及焊接返修技術(shù)的實(shí)施情況，檢查焊工是不是按照技術(shù)文件的規(guī)則進(jìn)行施焊。

　　G3.9熱處理控制（適用于制造進(jìn)程中有熱處理進(jìn)程的產(chǎn)品）

　　G3.11理化查驗(yàn)控制（適用于制造進(jìn)程中有熱處理進(jìn)程的產(chǎn)品）

　　G3.11.1理化查驗(yàn)陳說(shuō)

　　檢查產(chǎn)品的理化試驗(yàn)陳說(shuō)，檢查其試驗(yàn)方法、試驗(yàn)條件和數(shù)值方針等是不是符合產(chǎn)品規(guī)范和合同的技術(shù)懇求，其簽字手續(xù)是不是符合規(guī)則；

　　G3.11.2理化查驗(yàn)分包

　　假定相應(yīng)產(chǎn)品制造容許條件中容許理化查驗(yàn)分包，檢查分包單位是不是符合懇求，理化查驗(yàn)陳說(shuō)是不是按照程序文件的規(guī)則，由本單位的責(zé)任人員進(jìn)行了審理。

　　G3.12查驗(yàn)與試驗(yàn)控制

　　G3.12.1查驗(yàn)與試驗(yàn)工作指導(dǎo)書

　　檢查查驗(yàn)與試驗(yàn)工序，檢查是不是有查驗(yàn)與試驗(yàn)工作指導(dǎo)書，其內(nèi)容是不是符合規(guī)則。

　　G3.12.2查驗(yàn)與試驗(yàn)情況標(biāo)識(shí)

　　檢查查驗(yàn)后的產(chǎn)品，檢查是不是按照程序文件的規(guī)則，做出了查驗(yàn)與試驗(yàn)情況標(biāo)識(shí)。

　　G3.12.3耐壓試驗(yàn)（適用于制造進(jìn)程中需要進(jìn)行耐壓試驗(yàn)的產(chǎn)品）

　　檢查是不是編制耐壓試驗(yàn)技術(shù)和擬定對(duì)耐壓試驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量控制的規(guī)則，包含對(duì)耐壓試驗(yàn)的監(jiān)督、供認(rèn)，對(duì)壓力試驗(yàn)進(jìn)程的安全防護(hù)、耐壓試驗(yàn)介質(zhì)、環(huán)境溫度和試驗(yàn)設(shè)備表面等，檢查其實(shí)施情況。

　　G3.13設(shè)備和查驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制

　　檢查設(shè)備檔案及臺(tái)帳，檢查產(chǎn)品制造所運(yùn)用的設(shè)備是不是處于無(wú)缺情況。檢查產(chǎn)品制造設(shè)備上的計(jì)量表面（如電流表、電壓表、壓力表、溫度表等），檢查是不是有校驗(yàn)合格象征且在有用期內(nèi)。檢查查驗(yàn)、試驗(yàn)用的計(jì)量?jī)x器、設(shè)備以及量具，檢查是不是符合計(jì)量程序文件的有關(guān)規(guī)則。

　　G3.14不合格品（項(xiàng)）控制

　　是不是擬定了不合格品（項(xiàng)）控制的規(guī)則，檢查產(chǎn)品所觸及的不合格品（項(xiàng)）的標(biāo)識(shí)、記載、評(píng)價(jià)、隔絕和處置，檢查是不是符合處理程序的規(guī)則。檢查不合格品（項(xiàng)）的處理（回用、返修、返修后從頭查驗(yàn)、報(bào)廢）是不是符合處理程序的規(guī)則。

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